Faktúra č. 20231019142023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231019142023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za potlač tašiek
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 416,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500078217
- Dátum zverejnenia: 07.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078217 | potlač tašiek - 100 ks | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 416 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Objednávka |