Faktúra č. 20231019102023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231019102023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 15.06.2023
  • Celková hodnota: 754,78 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078346
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078346 Toner Epson Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 755 € 13.06.2023 17.06.2023 Objednávka
Tlačiť