Faktúra č. 20231018482023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018482023
- Popis fakturovaného plnenia: FF servisné práce
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 217,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500078345
- Dátum zverejnenia: 01.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078345 | Doprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 217 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka |