Faktúra č. 20231016822023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Študentský domov a jedáleň PU
- IČO: 17070775
- Adresa: 17. novembra 13, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231016822023
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa ubytovanie
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500078125
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078125 | Ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 120 € | 11.05.2023 | 28.05.2023 | Objednávka |