Faktúra č. 20231015702023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015702023
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
- Dátum doručenia: 19.05.2023
- Celková hodnota: 464,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500078045
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078045 | Toner W1106A - čierny, na HP LJ 107a | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 464 € | 17.05.2023 | 21.05.2023 | Objednávka |