Faktúra č. 20231015602023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015602023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za opravu vysávača
- Dátum doručenia: 23.05.2023
- Celková hodnota: 266,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500078041
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078041 | Oprava vysávača Kärcher T 12/1 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 267 € | 17.05.2023 | 21.05.2023 | Objednávka |