Faktúra č. 20231013732023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013732023
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 35,69 €
- Identifikácia objednávky: 4500077971
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077971 | Krabica UK 1-2 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 36 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Objednávka |