Faktúra č. 20231013522023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013522023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 91,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500077973
- Dátum zverejnenia: 03.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077973 | servisné práce - oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 91 € | 04.05.2023 | 14.05.2023 | Objednávka |