Faktúra č. 20231013102023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013102023
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.papier APVV-18-0018
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 62,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500077814
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077814 | Papier biely hladký lesklý A4 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 63 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka |