Faktúra č. 20231010352023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010352023
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.potrieb PF PU
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 317,56 €
- Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
- Identifikácia objednávky: 4500077681
- Dátum zverejnenia: 06.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077681 | Lepiaca páska | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 318 € | 05.04.2023 | 16.04.2023 | Objednávka |