Faktúra č. 20231008382023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231008382023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO ubytovanie KEGA
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 111,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500077558
- Dátum zverejnenia: 18.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077558 | ubytovacie služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 111 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Objednávka |