Faktúra č. 20231006262023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231006262023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 70,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500077375
- Dátum zverejnenia: 15.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077375 | oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 70 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Objednávka |