Faktúra č. 20231003952023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231003952023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancel.potreby Erasmus+
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 339,02 €
- Identifikácia objednávky: 4500077175
- Dátum zverejnenia: 11.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500077175 | Euroobal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 339 € | 21.02.2023 | 25.02.2023 | Objednávka |