Faktúra č. 20231000642023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231000642023
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 10.01.2023
- Celková hodnota: 86,16 €
- Identifikácia objednávky: 4500076796
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500076796 | toner Xerox 3020/WC3025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 86 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Objednávka |