Faktúra č. 20221040482022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: AVARM, s.r.o.
- IČO: 36485659
- Adresa: Budovateľská 2873/131, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221040482022
- Popis fakturovaného plnenia: Fa stavebný dozor
- Dátum doručenia: 01.12.2022
- Celková hodnota: 1 029,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500074924
- Dátum zverejnenia: 04.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074924 | Stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 9 852 € | 06.07.2022 | 23.07.2022 | Objednávka |