Faktúra č. 20221039332022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221039332022
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby APVV-18-0018
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 336,58 €
- Identifikácia objednávky: 4500076038
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500076038 | Euroobal | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 337 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Objednávka |