Faktúra č. 20221033692022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221033692022
- Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 714,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500075793
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500075793 | Toner Xerox WC 3225 106R02778 repas/alte | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 714 € | 26.10.2022 | 06.11.2022 | Objednávka |