Faktúra č. 20221032332022

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221032332022
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO čist.prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.10.2022
  • Celková hodnota: 400,86 €
  • Identifikácia objednávky: 4500075659
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500075659 Jar Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 401 € 11.10.2022 28.10.2022 Objednávka
Tlačiť