Faktúra č. 20221030692022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221030692022
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Fínsko - APVV-21-0057
- Dátum doručenia: 13.10.2022
- Celková hodnota: 1 050,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500075533
- Dátum zverejnenia: 04.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500075533 | letenky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 050 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka |