Faktúra č. 20221019062022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DENT – PREV, s.r.o.
- IČO: 36512826
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221019062022
- Popis fakturovaného plnenia: FZO prenájom vybavenia
- Dátum doručenia: 16.06.2022
- Celková hodnota: 50,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500074666
- Dátum zverejnenia: 08.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074666 | prenájom vybavenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DENT – PREV, s.r.o. | 36512826 | 50 € | 16.06.2022 | 26.06.2022 | Objednávka |