Faktúra č. 20221015182022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol.s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221015182022
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - Toner Xerox
- Dátum doručenia: 26.05.2022
- Celková hodnota: 216,07 €
- Identifikácia objednávky: 4500074365
- Dátum zverejnenia: 11.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074365 | toner Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 216 € | 23.05.2022 | 28.05.2022 | Objednávka |