Faktúra č. 20221014142022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221014142022
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za servisné práce
- Dátum doručenia: 17.05.2022
- Celková hodnota: 5,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500074265
- Dátum zverejnenia: 09.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500074265 | Oprava kop.stroja WC 7125 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 5 € | 16.05.2022 | 21.05.2022 | Objednávka |