Faktúra č. 20221009032022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221009032022
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za opr.vysávača
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 115,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500073516
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500073516 | Oprava vysávača Kärcher | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 115 € | 25.02.2022 | 12.03.2022 | Objednávka |