Faktúra č. 20221008692022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221008692022
- Popis fakturovaného plnenia: FZO spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 1 090,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500073878
- Dátum zverejnenia: 04.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500073878 | Toner HP LJ ProM203,M227 CF230X - 30X | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 091 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Objednávka |