Faktúra č. 20221008162022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ITSK s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221008162022
- Popis fakturovaného plnenia: FF tonery
- Dátum doručenia: 28.03.2022
- Celková hodnota: 40,08 €
- Identifikácia objednávky: 4500073821
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500073821 | Toner W1106A - čierny, na HP LJ 107a | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 40 € | 20.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka |