Faktúra č. 20221005102022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221005102022
- Popis fakturovaného plnenia: kancel. potreby APVV 20-0319
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 996,38 €
- Identifikácia objednávky: 4500073447
- Dátum zverejnenia: 07.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500073447 | Papier A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 996 € | 22.02.2022 | 04.03.2022 | Objednávka |