Faktúra č. 20221000832022
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôricka cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221000832022
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
- Dátum doručenia: 27.01.2022
- Celková hodnota: 55,20 €
- Identifikácia zmluvy: ZZ2021648_Z
- Identifikácia objednávky: 4500073020
- Dátum zverejnenia: 15.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500073020 | Toner Canon CRG-737 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 55 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Objednávka |