Faktúra č. 20211042062021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211042062021
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb PF PU
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 179,88 €
- Identifikácia zmluvy: Cenový prieskum
- Identifikácia objednávky: 4500072710
- Dátum zverejnenia: 24.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072710 | náhradný diel Xerox WC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 180 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Objednávka |