Faktúra č. 20211038382021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211038382021
- Popis fakturovaného plnenia: Kávovar
- Dátum doručenia: 18.11.2021
- Celková hodnota: 129,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500072388
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072388 | PR Kávovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 130 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Objednávka |