Faktúra č. 20211037462021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211037462021
- Popis fakturovaného plnenia: GTf Kega Paľa - kancel. potreby
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 151,37 €
- Identifikácia objednávky: 4500072137
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072137 | Papier A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 151 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Objednávka |