Faktúra č. 20211036092021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211036092021
- Popis fakturovaného plnenia: FF toner
- Dátum doručenia: 03.11.2021
- Celková hodnota: 229,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500072259
- Dátum zverejnenia: 04.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072259 | oprava dataprojektora, výmena lampy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 229 € | 04.11.2021 | 08.11.2021 | Objednávka |