Faktúra č. 20211035942021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211035942021
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 25.10.2021
- Celková hodnota: 194,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500072326
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072326 | Toner Xerox 3220 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 194 € | 21.10.2021 | 13.11.2021 | Objednávka |