Faktúra č. 20211034532021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211034532021
- Popis fakturovaného plnenia: GTF batérie
- Dátum doručenia: 25.10.2021
- Celková hodnota: 37,25 €
- Identifikácia objednávky: 4500072203
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072203 | Batéria nabíjateľná AAA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 37 € | 22.10.2021 | 01.11.2021 | Objednávka |