Faktúra č. 20211028442021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211028442021
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie DJZ-OAR
- Dátum doručenia: 24.09.2021
- Celková hodnota: 95,32 €
- Identifikácia objednávky: 4500071516
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500071516 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 95 € | 16.09.2021 | 20.09.2021 | Objednávka |