Faktúra č. 20211028342021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Peter Žarnay
- IČO: 43636128
- Adresa: Pušovce 80, 082 14 Pušovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211028342021
- Popis fakturovaného plnenia: maliarské práce
- Dátum doručenia: 22.09.2021
- Celková hodnota: 998,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500071504
- Dátum zverejnenia: 12.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500071504 | Maľovanie sokľa na objekte GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 1 000 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Objednávka |