Faktúra č. 20211019152021
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôricka cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211019152021
- Popis fakturovaného plnenia: FF Nákup tonerov
- Dátum doručenia: 22.06.2021
- Celková hodnota: 511,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500070720
- Dátum zverejnenia: 28.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500070720 | Toner HP LJ ProM130 CF217A | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 511 € | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Objednávka |