Faktúra č. 20201038092020
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HENRYSO, s.r.o.
- IČO: 50687115
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201038092020
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za powerbanky APVV-18-0043
- Dátum doručenia: 27.10.2020
- Celková hodnota: 776,34 €
- Identifikácia objednávky: 4500068457
- Dátum zverejnenia: 19.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500068457 | VT Powerbank | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 776 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Objednávka |