Faktúra č. 20201037392020
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HENRYSO, s.r.o.
- IČO: 50687115
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201037392020
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup VT a Materiálu PF
- Dátum doručenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 56,64 €
- Identifikácia zmluvy: Z202024078_Z
- Identifikácia objednávky: 4500068378
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500068378 | VTKAMW WEB kamera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 57 € | 16.10.2020 | 30.10.2020 | Objednávka |