Faktúra č. 20201036372020

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201036372020
  • Popis fakturovaného plnenia: FF tonery
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota: 215,26 €
  • Identifikácia objednávky: 4500068026
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500068026 Toner Xerox 3220 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 215 € 07.10.2020 11.10.2020 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom