Faktúra č. 20201034212020
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201034212020
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 07.10.2020
- Celková hodnota: 302,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500068089
- Dátum zverejnenia: 03.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500068089 | Toner Xerox WC 7346 6R1175 black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 302 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Objednávka |