Faktúra č. 20191059892019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191059892019
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu VŠA
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 20 335,42 €
- Identifikácia zmluvy: NET2018157_Z
- Identifikácia objednávky: 4500060304
- Dátum zverejnenia: 05.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060304 | plyn | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 283 800 € | 01.01.2019 | 19.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |