Faktúra č. 20191059552019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191059552019
- Popis fakturovaného plnenia: GTF-CSS tel. poplatky 12/2019
- Dátum doručenia: 10.01.2020
- Celková hodnota: 16,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500065380
- Dátum zverejnenia: 29.01.2020
- Poznámka: