Faktúra č. 20191058372019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191058372019
- Popis fakturovaného plnenia: diáre
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 983,27 €
- Identifikácia objednávky: 4500065328
- Dátum zverejnenia: 07.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065328 | Diár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 983 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Objednávka |