Faktúra č. 20191057872019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
- Adresa: Němcovej 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191057872019
- Popis fakturovaného plnenia: služby GKS
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 105,17 €
- Identifikácia objednávky: 4500065311
- Dátum zverejnenia: 15.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065311 | pranie prádla 11/2019 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 105 € | 30.11.2019 | 23.12.2019 | Objednávka |