Faktúra č. 20191057872019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191057872019
  • Popis fakturovaného plnenia: služby GKS
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 105,17 €
  • Identifikácia objednávky: 4500065311
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500065311 pranie prádla 11/2019 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Technická univerzita v Košiciach 00397610 105 € 30.11.2019 23.12.2019 Objednávka
Tlačiť