Faktúra č. 20191057362019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: RATOKILL - DDD
- IČO: 30238102
- Adresa: Vrbova 24, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191057362019
- Popis fakturovaného plnenia: DDD VŠA
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 255,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500065246
- Dátum zverejnenia: 04.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065246 | Deratizácia v objekte VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 255 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Objednávka |