Faktúra č. 20191057082019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôricka cesta 103, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191057082019
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 384,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500064643
- Dátum zverejnenia: 07.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064643 | Toner Canon CRG 718 blk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 384 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Objednávka |