Faktúra č. 20191056372019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191056372019
- Popis fakturovaného plnenia: kancel potreby APVV-18-0046
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 534,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500064252
- Dátum zverejnenia: 04.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500064252 | Blok A4 link. /čistý | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 535 € | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Objednávka |