Faktúra č. 20191055922019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191055922019
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc. potreby - toner
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 660,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500065225
- Dátum zverejnenia: 07.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť