Faktúra č. 20191055802019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191055802019
- Popis fakturovaného plnenia: GTF telefónne poplatky 11/2019
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 16,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500065218
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka: