Faktúra č. 20191055572019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: AKUMTHERM, s.r.o.
- IČO: 52219216
- Adresa: Kladzany 191, 094 21 Kladzany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191055572019
- Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 514,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500063240
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063240 | odborný servis horákov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 3 380 € | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Objednávka |